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| 收 支 预 算 平 衡 表 | |||
| 填报单位：安乡县地震局 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般预算拨款 | 67.35 | 一、一般公共服务支出 | |
| 预算拨款（补助） | 61.35 | 二、国防支出 | |
| 纳入预算管理的非税拨款 | 6.00 | 三、公共安全支出 | |
| 二、政府性基金拨款 | 四、教育支出 | ||
| 基金预算拨款 | 五、科学技术支出 | ||
| 纳入预算管理的政府性基金拨款 | 六、文化体育与传媒支出 | ||
| 财政专户政府性基金拨款 | 七、社会保障和就业支出 | ||
| 三、财政专户管理的非税拨款 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | ||
| 行政事业性收费拨款 | 九、节能环保支出 | ||
| 其他非税拨款 | 十、城乡社区支出 | ||
| 事业单位经营服务收入 | 十一、农林水支出 | ||
| 四、其他收入 | 十二、交通运输支出 | ||
| 五、上级补助收入 | 十三、资源勘探信息支出 | ||
| 六、附属单位上缴收入 | 十四、商业服务业等支出 | ||
| 十五、金融支出 | |||
| 十六、国土海洋气象等支出 | 67.35 | ||
| 十七、住房保障支出 | |||
| 十八、粮油物资储备支出 | |||
| 十九、其他支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 67.35 | 本 年 支 出 合 计 | 67.35 |
| 七、上年结转 | 二十、结转下年支出 | ||
| 收 入 总 计 | 67.35 | 支 出 总 计 | 67.35 |
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 对附属单位补助 | 上缴上级支出 | 结转下年 | |||||||||||
| 合计 | 301 | 302 | 303 | 合计 | 302 | 303 | 304 | 307 | 308 | 309 | 310 | 399 | |||||
| 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 专项商品和服务支出 | 专项对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |
| 合计 | 61.35 | 61.35 | 42.41 | 8.00 | 10.94 | ||||||||||||
| 安乡县地震局 | 61.35 | 61.35 | 42.41 | 8.00 | 10.94 | ||||||||||||
| 行政运行（地震事务） | 53.35 | 53.35 | 42.41 | 10.94 | |||||||||||||
| 一般行政管理事务（地震事务） | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||||
| 一般公共预算拨款-经费拨款支出预算表（按科目） | |||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 对附属单位补助 | 上缴上级支出 | 结转下年 | |||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 301 | 302 | 303 | 合计 | 302 | 303 | 304 | 307 | 308 | 309 | 310 | 399 | ||||||
| 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 专项商品和服务支出 | 专项对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |
| 合计 | 61.35 | 61.35 | 42.41 | 8.00 | 10.94 | ||||||||||||||||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 61.35 | 61.35 | 42.41 | 8.00 | 10.94 | |||||||||||||||
| 220 | 04 | 地震事务 | 61.35 | 61.35 | 42.41 | 8.00 | 10.94 | ||||||||||||||
| 220 | 04 | 01 | 行政运行（地震事务） | 53.35 | 53.35 | 42.41 | 10.94 | ||||||||||||||
| 220 | 04 | 01 | 182001 | 安乡县地震局 | 53.35 | 53.35 | 42.41 | 10.94 | |||||||||||||
| 220 | 04 | 02 | 一般行政管理事务（地震事务） | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||||||
| 220 | 04 | 02 | 182001 | 安乡县地震局 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||||
| 专项资金预算汇总表 | ||||||||||||||||
| 单位名称 | 总计 | 一般预算拨款 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理的非税拨款 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 上年结转 | ||||||||
| 小计 | 预算拨款(补助) | 纳入预算管理的非税拨款 | 小计 | 基金预算拨款 | 纳入预算管理的政府性基金拨款 | 财政专户政府性基金拨款 | 小计 | 行政事业性收费拨款 | 其他非税拨款 | 事业单位经营服务收入 | ||||||
| 部门整体支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （ 年度） | ||||||||
| 填报单位（盖章） | ||||||||
| 部门基本信息 | 单位名称 | 安乡县地震局 | ||||||
| 通讯地址 | ||||||||
| 单位预算绩效管理联系人 | 车伟 | 联系电话 | 4313274 | |||||
| 人员编制数 | 6 | 实有人数 | 5 | |||||
| 单位职能 | 1、贯彻执行《中华人民共和国防震减灾法》，拟定地方规范性文件并组织实施。2、地震监测预报，群测群防。3、负责震情速报与灾情速报，并检查监督、落实。4、管理全县建设工程抗震设防要求。5、地震科普宣传，地震科学研究。 | |||||||
| 单位年度收入预算（万元） | ||||||||
| 收入合计 | 预算内拨款 | 非税收入 | 其他拨款 | |||||
| 67.35 | 61.35 | 6 | ||||||
| 单位年度支出预算（万元） | ||||||||
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 67.35 | 67.35 | |||||||
| 其中 | 三公经费预算（万元） | |||||||
| 公务接待费 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 合计 | |||||
| 2.9 | ||||||||
| 部门 整体 支出 绩效 目标 | 目标1：作为黄山岗村的后盾单位做好精准扶贫工作，单位包保的6个贫困户2017年全部脱贫。 目标2：创建1所省级防震减灾科普示范学校（围庵小学），一个地震科普示范基地。 目标3：举办4期农村民居抗震设防知识培训，总培训乡镇建设站长及建筑工匠100名。 目标4：坚持全年365日地下流体监测有人值守，数据连续率99.5%、完整率99.5%、预处理率100%。5个宏观点及强震台聘请人员维护，有异常报异常，无异常报平安。 目标5：举办“5.12”、“7.28”、“国际减轻自然灾害日”科普宣传活动。 目标6：完善“”三网一员体系”。举办乡镇防震减灾助理员与地震信息员培训。 | |||||||
| 其中 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||
| 部 门 整 体支出 绩 效 指 标 | 目 标 1 | 财政产出指标 | 数量指标 | 人员编制数 | 6 | |||
| 实有人员数 | 6 | |||||||
| 成本指标 | 总支出 | 67.35 | ||||||
| 预算内拨款 | 67.35 | |||||||
| 工资福利支出 | 人员工资 | 18.99 | ||||||
| 奖金 | 12.98 | |||||||
| 社会保障缴费 | 8.28 | |||||||
| 公用经费 | 办公费 | 1.2 | ||||||
| 水电费 | 0.3 | |||||||
| 交通、租车费 | 1.3 | |||||||
| 会议费 | 0.1 | |||||||
| 工会经费 | 0.6 | |||||||
| 招待费 | 2.9 | |||||||
| 其他公用经费 | 7.6 | |||||||
| 对个人和家庭的补助 | 住房公积金 | 3.44 | ||||||
| 抚恤金 | ||||||||
| 生活补助 | 7.5 | |||||||
| 购置办公设备费用 | ||||||||
| 其他拨款 | ||||||||
| 目 标 2 | 经济发展产出指标 | 数量指标 | 财源建设和财政管理 | |||||
| 农村经济发展 | ||||||||
| 重点工程暨固定资产投资 | ||||||||
| 招商引资 | ||||||||
| 新型工业化 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 对经济发展、民生改善和社会和谐发挥了重要的作用 | ||||||
| 环境效益 | 环境有很大的改观，保护环境意识有所提高 | |||||||
| 社会效益 | 经济增长、物价稳定、公平分配 | |||||||
| 群众满意度 | 人民群众满意 | |||||||
| … | … | … | ||||||
| 财政部门审核意见 | 财政归口 业务股室 审核意见 | 审核意见： 审核人： 负责人签字： 年 月 日 | ||||||
| 绩效评价 股审核意见 | 审核意见： 审核人： 负责人签字： 年 月 日 | |||||||
| 预算股审核意见 | 审核意见： 审核人： 负责人签字： 年 月 日 | |||||||
| 单位负责人： | 填报人： | |||||||
| 填报日期： 年 月 日 | ||||||||
| 注：1、此表一式四份，经财政部门审核后，单位自存一份，归口业务股室、绩效 评价股、预算股各存一份。 2、本表上报时须附部门绩效目标制定依据。 | ||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||
| （ 年度） | |||||||
| 填报单位（盖章） | |||||||
| 项目 基本 信息 | 项目名称 | 项目属性 | 延续专项□ 新增专项□ | ||||
| 主管部门 | 项目负责人 | 联系电话 | |||||
| 资金总额 | 万元 | ||||||
| 项目起止时间 | |||||||
| 项目概况 | |||||||
| 项目立 项情况 | 项目立 项依据 | ||||||
| 项目申报 的可行性 | |||||||
| 项目申报 的必要性 | |||||||
| 项目实施 进度计划 | 项目实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | ||||
| 1、 | |||||||
| 2、 | |||||||
| …… | |||||||
| 项目 支出 绩效 目标 | 项目长期 绩效目标 | 1、专项最后完成计划提供的公共产品和服务的数量、质量、时限和成本。 2、专项计划达到的社会、经济和生态效益，可持续影响等等。 | |||||
| 项目年度 绩效目标 | 1、本年度实施专项提供的公共产品和服务的数量、质量、时限和成本。 2、本年度实施专项计划达到的社会、经济和生态效益，可持续影响等。 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||
| 项目年度 绩效指标 | 产出指标 | ||||||
| 效益指标 | |||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | |||||||
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | 项目组织机构： 相关管理制度： 工作措施 （方案、规划等） | ||||||
| 财政部门审核 意见 | 审核股室 | 审核的主要内容 | 审核意见 | ||||
| 财政归口 业务股室 审核意见 | 1、是否立项及项目属性确定； 2、绩效目标设定是否合理； 3、预算资金可供量是否合理； 4、项目、资金及财务管理措施； 5、其他。 | 审核人： 年 月 日 | |||||
| 绩效评价 股审核意见 | 1、填报内容是否完整； 2、是否设定量化的绩效目标； 3、是否有适当、细化的绩效指标，及其与绩效目标的对应性； 4、其他。 | 审核人： 年 月 日 | |||||
| 预算股 审核意见 | 1、县委、县政府已确定的项目； 2、财政待安排项目； 3、是否进入备选项目； 4、财政项目预算资金安排可供量与完成项目绩效目标的保障度。 | 审核人： 年 月 日 | |||||
| 单位负责人： | 填报人： | ||||||
| 填报日期： 年 月 日 | |||||||
| 注：1、此表一式四份，经财政部门审核后，单位自存一份，归口业务股室、绩效 评价股、预算股各存一份。 2、本表上报时须附部门绩效目标制定依据。 | |||||||