安监局2016年部门预算编报说明

安监局2016年部门预算编报说明

一、单位基本情况

  安监局   单位现有编制 16 人，实有在职人员 12    人，提前离岗人员   4  人，离休人员   人，退休人员  1  人，实有车辆   1  台。

二、预算收支和主要项目经费安排

1、预算平衡情况

2017年单位预算总收入 156.77 万元。其中：公共财政预算经费拨款（补助）   156.77  万元。预算总支出  156.77   万元，收支平衡。财政核定非税收入任务   25   万元。

2、预算支出分析

2017年预算总支出 156.77万元。其中：工资福利支出126.94万元，一般商品和服务  支出 16.2万元，对个人和家庭的补助支出  13.63   万元，项目支出     万元。

3、“三公”经费预算情况

公务接待费4万元，公务用车购置及维护费0万元，总计4万元。

4、主要项目经费安排情况

本单位无政府采购资金安排

5、名词解释：
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷

费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                           2017年2月28日