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一、单位基本情况
1、人员情况：安乡县人力资源和社会保障局2015年年末实有人数为191人。其中：在职146人，退休45人。见财决附03、04表。
2、机构情况：我单位属于全额预算拨款的行政事业单位。设有12个单位机构，其中2个行政机构，10个事业机构，其中，参公单位9个，财政补助单位1个。局机下设办公室、社会保险股、就业培训股、劳动关系与劳动争议仲裁股、基金监督股、人监股、法制股、工伤保险股、社会保险股、工会、纪检监察室、机关党委、团委。
二、全年收入支出结余情况
本单位决算包含机关及二级机构的经费支出。
1、总收入：2015年度总收入为12979641.12元，见财决03表，其中：2011099“其他人事事务支出”686340元；2080101 “行政运行”7119326.71元； 2080102“一般行政管理事务”3466509.41元；2080109“社保经办机构”756000元；2080501“归口管理的行政单位离退休”951465元。
2、总支出：2015年度总支出为12664767.9元，见财决04、05表，基本支出为8070791.71
元（含工资福利支出6430404.02元，商品和服务支出322778.69元，对个人和家庭的补助1317609元，其他资本性支出338221元）见财决05-1表；项目支出为4593976.19元，包括其他人事事务支出686340.00元（责任考核制经费、国外智力经费及公务员招考经费），社保经办机构支出75万（伤残军人管理费18.6万，城镇居民扩面经费20万，职工异地住院稽核工作经费24万，医疗生育保险业务档案建设费用10万，机关社保退管工作加班费3万）见财决05-2表。
3、收支结余：314873.22元，见财决02表。为项目支出结转和结余。
4、本单位无政府性基金预算财政拨款性收支。
三、预算执行情况
“2015年度安乡县财政预算批复”，我单位预算安排为8236200元，只包括了人员经费，日常公用经费只有10万 ，远远不能保证日常公用支出，因此在年初预算的基础上，县财政追加了4428567.9元的专项经费。在12月31日前和国库、预算全部对帐结帐到位，未出差错。全年罚没收入、其他非税收入都全额缴入国库纳入预算管理。
四、专项资金使用效益情况
本单位经费无专项资金
五、资产情况
2015年度年末资产总额为22177937.22元，其中：流动资产412873.22元，财政应返还额度314873.22元，固定资产21765064元，见财决12表。房屋面积为8038.66m2，价值18480000元；车辆5台，价值1154000元。见财决附01表。公务用车台数比2014年增加一辆，是因为今年固定资产做出了重大调整，因为从决算软件报送开始，我局固定资产价值一直没有填报准确，并且这几年也为更改过来，今后我局在报送时按照财务报表上的数字准确报送。
六、三公经费支出情况
全年“三公经费”764815.34元，其中：因公出国（境）支出为零，公务用车运行维护费244148.34元，公务接待费520667元。三公经费相比2014年有大幅度下降，因为各项政策要求及规定的严格执行，财务支出上越来越完善，严格控制各项支出。公务用车保有量为5台，公务用车运行维护费主要用于车辆的燃油费、保险费、维修费、过桥过路费等。因为业务面广，经常接受省、市、县级各单位的检查比较多，次数比较频繁，县级之间交流学习的机会也比较多，我单位有五处一院一大队和局机关，平均每个部门一年招待费约为6万元，一年用于对外招待的费用总次数次数约100次，平均每个部门约为10次。接待人数约800人左右。
综合各项收入支出以及资产情况，在局党委的正确领导下，开拓创新，保证了干部职工工资的发放，保证了国库集中支付的正常运行，保证了各项资金的按时拨付。
安乡县人力资源和社会保障局
2016年1月19日
8、财决09表
9、政府采购情况表