安乡县人力资源和社会保障局2016年部门决算公开

安乡县人力资源和社会保障局2016年部门决算说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、主要职能。

（1）贯彻落实国家、省、市有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策；拟订全县人力资源和社会保障事业的发展规划和计划，并组织实施。

（2）落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；落实高校毕业生就业政策，做好高校毕业生的就业指导工作；落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；执行企业下岗职工的分流安置、基本生活保障和再就业的相关政策，组织实施再就业工作；制定职业介绍机构的管理规则；制定农村劳动力转移就业的政策和措施并组织实施；监督、检查、指导全县劳务输出工作。       （3）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，落实城乡社会保险及其补充保险的政策和标准，贯彻落实统一的社会保险关系转续办法；落实机关企事业单位基本养老保险有关政策；负责全县定点医疗机构、药店的医疗保险服务管理；代表县政府行使对社会保险的监督、检查和监察职权，制定社会保险的监督检查规范；承办县社会保障监督委员会办公室日常工作。

（4）负责社会保险基金的统筹管理，落实社会保险及其补充保险基金管理制度；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制预案，保持就业形势稳定和社会保险基金安全运营。

（5）规划和指导全县人力资源市场发展；落实人力资源流动有关政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置；负责做好人才资源开发工作；承办县级政府部门及所属事业单位人员调配、调任等事宜；承办县上特殊需要人员的选调工作；负责有关政策性安置工作。

（6）综合管理公务员队伍，依照《公务员法》组织实施公务员职位分类、考核、职务升降、奖惩、培训、交流与回避、辞职辞退、申述控告、职位聘任等工作，依法对公务员义务权利实施监督管理，保障公务员合法权益；办理县政府依据《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》提请县人大常委会决定任免工作人员的手续；依照县政府行政任免办法，办理提请县政府任免人员的有关事项；负责公务员信息管理及年报统计工作。

（7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法；做好专业技术人员管理和推进继续教育，牵头推进深化职称制度改革工作；综合管理全县专业技术人员的职称工作，推进专业技术职务聘任制度、专业技术人员执业资格制度和专业技术资格考试制度；负责各类专业技术职务任职资格证书、执业资格证书的审验、核发工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；做好基层农村人才队伍振兴计划实施及农村基层人才振兴办公室日常工作。

（8）负责管理全县引进国（境）外人才和智力工作；研究制定全县管理办法和引进国外智力计划，并组织实施；监督检查引智项目的执行质量、经费使用情况；推广引进国外智力项目成果，指导和协调有关人事人才方面的国际交流与合作；落实吸引国（境）外专家、留学人员来淳工作或定居的政策；管理来淳工作的外国专家，负责留学人员来淳工作；负责全县出国（境）培训工作。

（9）落实军队转业干部安置的政策，研究完善全县军队转业干部安置办法，制定安置和培训计划并做好组织实施和监督指导工作；负责军队转业干部教育培训工作，落实部分企业军队转业干部解困和稳定的政策，负责自主择业军队转业干部的服务管理工作；承办县军队转业干部安置工作领导小组交办的事项。

（10）负责机关事业单位人事宏观管理，做好全县人事计划及事业单位信息统计工作；落实机关事业单位人员工资收入分配办法以及机关企事业单位人员福利和离退休政策；落实机关企事业单位人员非因公伤残、死亡待遇政策和给付标准；建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；做好全县机关事业单位工人升等级和县机关事业单位工资制度改革领导小组办公室具体工作。

（11）执行国家职业分类、职业技能标准和相关行业标准的实施意见；建立健全职业资格证书制度，执行职业技能鉴定政策；制定企业在职职工技能培训和失业人员、企业下岗职工再就业培训中心、社会力量举办的职业培训机构的规划管理；负责职工就业前的职业技能 培训和在职培训；制定劳动预备制度实施办法。

（12）落实有关农民工工作政策；协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益；做好县农民工工作联席会议办公室日常工作。

（13）落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系规范性文件，实施劳动合同、集体合同制度，完善劳动关系协调机制；代理县劳动、人事争议仲裁委员会拟定劳动、人事争议处理制度，劳动、人事仲裁规范和规则的实施办法，做好县劳动、人事议仲裁委员会的日常工作；聘任仲裁员，组织实施仲裁庭办案制度，依法组织处理重大劳动、人事争议案件；承办相关行政复议和行政应诉工作；负责对用人单位和劳动者执行劳动政策、法规行为的监察；审核并发布企业劳动定员定额标准；检查监督企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年工特殊保护政策；办理全县用工单位的劳动合同签证手续。

（14）做好全县企业职工工资收入分配的宏观调控，对国有企业职工工作总额和企业负责人工资收入分配进行指导和监管；负责组织全县工伤认定、劳动者伤残鉴定申报工作；承担县劳动能力鉴定委员会办公室日常工作；实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（15）做好全县农村居民进城落户工作，组织开展调查摸底，掌握全县有条件农村居民进城落户的基本情况，拟订有条件农村居民进城落户工作的实施意见，协调督促各相关部门制订具体实施办法。

（16）承担全县人力资源和社会保障的统计工作，组织建设全县人力资源和社会保障信息网络，定期发布相关统计数字、信息资料及发展预测报告；组织人力资源和社会保障领域的科学技术研究及成果推广应用，产业发展工作；负责全县人力资源和社会保障系统信息化建设工作；负责人事志的编纂和全县人力资源和社会保障系统的宣传及细心工作；依据《政府信息公开条例》，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开。

（17）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

2．机构人员情况。

我局设有12个单位机构，其中2个行政机构，10个事业机构，其中，参公单位9个，财政补助单位1个。局机下设办公室、社会保险股、就业培训股、劳动关系与劳动争议仲裁股、基金监督股、人监股、法制股、工伤保险股、社会保险股、工会、纪检监察室、机关党委、团委，2016年我局在职人员144人，退休人员47人。

3．机构人员当年变动情况及原因。

与上年同比退休人员增加两名。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2016年度财政预算为1001.15万元，其中基本工资340.68万元，在职人员津补贴298.49万元，基本养老保险缴费为122.45万元，基本医疗保险缴费42.86万元，其他社会保障缴费11.9万元，一般公用经费26.6万元，离退休人员生活补助84.7万元，住房公积金缴费73.47万元。

（二）收支预算执行情况

1、收入支出预算对比分析

2016年度财政预算为1001.15万元，实际收到的预算内财政拨款收入16,19.18万元，另有上年结转31.48万元，财政年初预算1001.15万元，差额618.03万元。存在差额原因主要是，财政年初预算数指按照计算了人员经费，日常公用经费只计算了26.6万元，且从非税收入中安排，远远不够用于日常公用经费，因此还拨付了310万的社保专项经费作为日常公用经费，以及今年发放了2014-2015年的工资改革补差部分，以及2016年工资补差部分，还有部分专项资金。

2、收入支出结构分析

实际支出16,50.67万元，其中上年结转31.48万元，年初预算只包括了人员经费，日常公用经费只有26.6万 ，远远不能保证日常公用支出，因此在年初预算的基础上，县财政追加了649.52万元的经费。

今年专项经费收入共90.23万元。包括其他人力资源事务支出12.39万元（代发全县三支一扶工资），社保经办机构支出36.3万（职工异地住院稽核工作经费12万，上年度结转职工异地稽核11.75万，城镇居民医保扩面工作经费12.55万），上年度结转社保征收经费7.18万，全县责任制考核奖金34.35万元。

全局资金除财政拨款公用经费外，今年因未完成年初任务40万，因此扣除50%调剂金后还需倒扣，因此今年非税收入没有返还额度。

3、财政拨款收入、支出分析。

2016年财政拨款收入为1650.67万元，其中有31.48万元为上年度结转，总支出1650.67万元，其中基本支出为1560.44万元，项目支出为90.23万元。

（三）年末结转和结余情况。

本年度财政收入为1619.19万元，年初皆准和结余为31.48万元，本年度支出支出为1650.67万元，无年末结转和结余。

三、一般公共预算财政拨款支出情况按经济分类科目分析。

四、三公经费决算情况

2016年三公经费支出61.71万元，其中公务用车运行维护费25万元元，公务接待费36.7万元。相对2014年减少了24%。主要是由于今年严格控制三公经费的使用，减少了招待费的支出。"三公"经费运行维护费比上年度略微增加，因为本年度工作任务加大，需要上省市工作和乡镇次数多，因为有所增加，和本年预算数保持一致。公务接待费比上年度减少了24.49%，因为今年严格控制了招待费的支出，因此比上年度有所减少。全年公务接待批次约200批，国内公务接待人次约为560人。公务用车总数和上年度没有变化，保有量为五台一般公务用车。

五、机关运行经费决算情况

2016年机关运行经费主要分为人员经费和公用经费两大类

六、决算数据其他需要说明的情况

1．"收入决算表"中无其他收入。

2.年末结转和结余为零，本年度财政拨款已全部用完

3."支出决算明细表"中"其他工资福利支出"的具体构成，主要用于开支单位长期聘用人员支出，我单位共有长期临聘人员8人，按人均1.06万/人/年支付工资。

4．"项目支出决算明细表"中列支对个人和家庭的补助"中列支了343500元的奖励金，此为全县责任考核制奖金，由本单位代发给全县记功人员的奖金，不作为我单位人员经费支出。

5."资产负债简表"中行政事业单位 "其他应收款"、"应付账款"、 "其他应付款"等往来账款为往年度与其他企业或单位发生的往来账款，但因时间久远已成为呆账，有待进一步冲减。

6.行政单位机关运行经费支出为3,576,271.90元，和上年度相比增加。是由于去年将公用经费全部做到专项经费中，今年将日常公用经费做了一部分做到基本支出中列支，导致日常公用经费增大，项目支出减少。

7.2016年度政府采购共791962元，均为货物，且来源为财政一般公共预算。

8."收入支出决算总表"中如调整预算数大于年初预算数，均为财政拨款追加预算。调整预算数16,19.18万元，而年初预算为1001.15万元，差额618.03万元。存在差额原因主要是，财政年初预算数指按照计算了人员经费，日常公用经费只计算了26.6万元，且从非税收入中安排，远远不够用于日常公用经费，因此还拨付了310万的社保专项经费作为日常公用经费，以及今年发放了2014-2015年的工资改革补差部分，以及2016年工资补差部分，还有部分专项资金。

七、政府采购情况

  八、国有资产占用情况

    九、专有名词解释

    1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费

、福利费、日常维修费、专用资料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用

     2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用于一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置和运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映公务用车车辆购置指出，以及燃料费、维修费、保险费等支出。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出