安乡县人力资源和社会保障局2017年部门决算分析报告

 一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、主要职能。

（1）贯彻落实国家、省、市有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策；拟订全县人力资源和社会保障事业的发展规划和计划，并组织实施。
   （2）落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；落实高校毕业生就业政策，做好高校毕业生的就业指导工作；落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；执行企业下岗职工的分流安置、基本生活保障和再就业的相关政策，组织实施再就业工作；制定职业介绍机构的管理规则；制定农村劳动力转移就业的政策和措施并组织实施；监督、检查、指导全县劳务输出工作。

（3）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，落实城乡社会保险及其补充保险的政策和标准，贯彻落实统一的社会保险关系转续办法；落实机关企事业单位基本养老保险有关政策；负责全县定点医疗机构、药店的医疗保险服务管理；代表县政府行使对社会保险的监督、检查和监察职权，制定社会保险的监督检查规范；承办县社会保障监督委员会办公室日常工作。
  （4）负责社会保险基金的统筹管理，落实社会保险及其补充保险基金管理制度；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制预案，保持就业形势稳定和社会保险基金安全运营。
  （5）规划和指导全县人力资源市场发展；落实人力资源流动有关政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置；负责做好人才资源开发工作；承办县级政府部门及所属事业单位人员调配、调任等事宜；承办县上特殊需要人员的选调工作；负责有关政策性安置工作。
  （6）综合管理公务员队伍，依照《公务员法》组织实施公务员职位分类、考核、职务升降、奖惩、培训、交流与回避、辞职辞退、申述控告、职位聘任等工作，依法对公务员义务权利实施监督管理，保障公务员合法权益；办理县政府依据《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》提请县人大常委会决定任免工作人员的手续；依照县政府行政任免办法，办理提请县政府任免人员的有关事项；负责公务员信息管理及年报统计工作。
  （7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法；做好专业技术人员管理和推进继续教育，牵头推进深化职称制度改革工作；综合管理全县专业技术人员的职称工作，推进专业技术职务聘任制度、专业技术人员执业资格制度和专业技术资格考试制度；负责各类专业技术职务任职资格证书、执业资格证书的审验、核发工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；做好基层农村人才队伍振兴计划实施及农村基层人才振兴办公室日常工作。
  （8）负责管理全县引进国（境）外人才和智力工作；研究制定全县管理办法和引进国外智力计划，并组织实施；监督检查引智项目的执行质量、经费使用情况；推广引进国外智力项目成果，指导和协调有关人事人才方面的国际交流与合作；落实吸引国（境）外专家、留学人员来淳工作或定居的政策；管理来淳工作的外国专家，负责留学人员来淳工作；负责全县出国（境）培训工作。
  （9）落实军队转业干部安置的政策，研究完善全县军队转业干部安置办法，制定安置和培训计划并做好组织实施和监督指导工作；负责军队转业干部教育培训工作，落实部分企业军队转业干部解困和稳定的政策，负责自主择业军队转业干部的服务管理工作；承办县军队转业干部安置工作领导小组交办的事项。
  （10）负责机关事业单位人事宏观管理，做好全县人事计划及事业单位信息统计工作；落实机关事业单位人员工资收入分配办法以及机关企事业单位人员福利和离退休政策；落实机关企事业单位人员非因公伤残、死亡待遇政策和给付标准；建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；做好全县机关事业单位工人升等级和县机关事业单位工资制度改革领导小组办公室具体工作。
  （11）执行国家职业分类、职业技能标准和相关行业标准的实施意见；建立健全职业资格证书制度，执行职业技能鉴定政策；制定企业在职职工技能培训和失业人员、企业下岗职工再就业培训中心、社会力量举办的职业培训机构的规划管理；负责职工就业前的职业技能 培训和在职培训；制定劳动预备制度实施办法。
  （12）落实有关农民工工作政策；协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益；做好县农民工工作联席会议办公室日常工作。
  （13）落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系规范性文件，实施劳动合同、集体合同制度，完善劳动关系协调机制；代理县劳动、人事争议仲裁委员会拟定劳动、人事争议处理制度，劳动、人事仲裁规范和规则的实施办法，做好县劳动、人事议仲裁委员会的日常工作；聘任仲裁员，组织实施仲裁庭办案制度，依法组织处理重大劳动、人事争议案件；承办相关行政复议和行政应诉工作；负责对用人单位和劳动者执行劳动政策、法规行为的监察；审核并发布企业劳动定员定额标准；检查监督企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年工特殊保护政策；办理全县用工单位的劳动合同签证手续。
  （14）做好全县企业职工工资收入分配的宏观调控，对国有企业职工工作总额和企业负责人工资收入分配进行指导和监管；负责组织全县工伤认定、劳动者伤残鉴定申报工作；承担县劳动能力鉴定委员会办公室日常工作；实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
  （15）做好全县农村居民进城落户工作，组织开展调查摸底，掌握全县有条件农村居民进城落户的基本情况，拟订有条件农村居民进城落户工作的实施意见，协调督促各相关部门制订具体实施办法。
  （16）承担全县人力资源和社会保障的统计工作，组织建设全县人力资源和社会保障信息网络，定期发布相关统计数字、信息资料及发展预测报告；组织人力资源和社会保障领域的科学技术研究及成果推广应用，产业发展工作；负责全县人力资源和社会保障系统信息化建设工作；负责人事志的编纂和全县人力资源和社会保障系统的宣传及细心工作；依据《政府信息公开条例》，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有

（17）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

2、机构情况。

我局设有12个单位机构，其中2个行政机构，10个事业机构，其中，参公单位9个，财政补助单位1个。局机下设办公室、社会保险股、就业培训股、劳动关系与劳动争议仲裁股、基金监督股、人监股、法制股、工伤保险股、社会保险股、工会、纪检监察室、机关党委、团委，2017年我局在职人员148人，退休人员51人。

3、人员情况当年变动情况及原因。

2017年我局在职人员148人，退休人员51人。与上年同比退休人员增加四名。

（二）当年取得的主要事业成效

（一）坚持需求导向，创业就业工作稳步推进

1、以市场需求为导向，提升失业妇女就业竞争力。

根据失业妇女及农村剩余妇女劳动力年龄大、学历低、技能缺等特点，结合各种家庭服务和劳务消费急剧增长的市场需求，开展家政月嫂和养老护理特色培训项目，培训内容立足女性特点，突出针对性、实用性和有效性。今年以来，共举办月嫂培训班7期，学员达264人；举办养老护理2期，学员达88人，学员均已获得从业资格证书。我局还联合县人民医院、县中医院，为培训学员提供就业岗位，目前共有176名月嫂和护理人员持证上岗。

以企业需求为导向，缓解企业人才引进难问题。

为缓解企业人才引进难问题，帮扶工业企业发展，我局积极为企业招聘和培养人才。一是开展线上线下招聘，保障县内企业用工需求。今年全面启用了安业人力资源市场，为企业和求职者搭建平台，每月28日按时举办各类现场招聘会，进行线下招聘。为力求达到招聘的最佳效果，我局积极下乡镇宣传企业招聘信息，将岗位送到家门口。2017年以来，共举办招聘会12场，126家企业参与招聘，提供岗位数3265个，达成就业意向1529人，成功就业695人。线上招聘我们采取在政府网站开设招聘专栏的形式，免费为求职者提供职业指导、政策咨询、日常求职登记、求职推荐等服务，还派专人进驻企业协助招工，确保招聘人员符合企业用工需求。二是开展"蓝领"培训，提高企业在岗职工技能水平。按照县委、县政府安排部署，根据企业需求，聘请专业培训讲师和企业技术骨干，采取理论教学在学校、实践教学在企业的培训模式，对企业蓝领进行培训。今年以来对凯斯机械、毅力能源、香生坊等企业的蓝领715人进行了培训，提高了企业在职人员的技能水平，在保障企业用工的同时，提升了企业的竞争力。三是开展"技能大师室"建设，帮助申请省政府特殊津贴。在就业处的协调帮助下，2017年11月23日，凯斯机械股份有限公司"王伟技能大师工作室"正式挂牌成立，王伟本人也入围湖南省政府特殊津贴对象。开展创建技能大师工作室，申请省政府特殊津贴是尊重高技能人才主体地位，激励技能大师传承技能、技术创新，推动企业发展的重要途径，也为全县经济发展提供了强有力的人才保障。

以个人需求为导向，促进个人就业创业。

对县内有就业创业意愿的个人，我局采取多种措施帮助他们就业创业。一是扶持创业促就业。积极举办首届创新创业大赛。5月18日，我局举办了首届创新创业大赛初赛，全县有31名选手参赛，10名选手进入决赛，6月6日，决赛落下帷幕，决出的一等奖和二等奖代表我县参加了常德市创新创业大赛。此次创新创业大赛在全县范围内营造了"大众创业、万众创新"的良好氛围。落实创业贷款政策。对符合条件的创业者提供资金扶持，引导、鼓励县内人民自主创业。今年共为187名创业者提供贷款2000万元，带动就业710人。举办创业促进就业经验交流会。我局举办了2017年创业促进就业经验交流会，会议邀请县领导、成功的创业者和创业培训讲师参加，表彰了一批优秀创业带头人，部分创业代表结合自身经验作了典型发言，让创业者们受到了鼓舞。树立创业典型。收集我县创业成功典型事例，整理成书出版后在县内进行广泛宣传，影响和带动更多人实现创业致富梦想。二是专场招聘促就业。根据返乡农民工和建档立卡贫困户的就业需求，我局分别于2月8日和10月17日开展了"春风行动"现场招聘会和"就业扶贫"专场招聘会。两次专场招聘会共有698人达成就业意向。三是技能培训促就业。根据建档立卡贫困户家庭"两后生"就业意愿、学习兴趣和性格爱好的不同，分别选取就业前景广阔、易学习的电梯维修、驾驶、电商等专业进行培训，旨在让"两后生"掌握初级就业技能，努力实现"培训一人、就业一人、脱贫一户"的目标。2017年已培训"两后生"110人，其中驾驶员B照7人、省扶贫办电梯维修班7人、电商班3人、常德技师学院在读生9人、县级创业培训84人。

注重效率公平，人事人才工作不断规范

1、突出公正，加强人事招考招聘工作。为深入贯彻"人才强县"战略，引进县内外优秀人才，我局在人事招考招聘方面采取了一系列强有力的措施。一是创新招聘方式。针对基层公务员性别比例失衡和人才紧缺问题，在争取上级主管部门政策支持、积极与妇联沟通后，首次在公务员招考中分性别设置岗位，上半年，通过人社局公开招考公务员178名，最终实际录用154人，缓解了基层艰苦岗位男生紧缺的问题。2017年3月，我局在网上发布了公务员招考178名和事业单位招聘388名的公告，为扩大宣传影响，我局于3月20日-24日，联合组织部、教育局、卫计局、农业局等单位的负责人一行，前往湖南文理学院、湖南农业大学等16所省内高校，与学生面对面宣传安乡招考招聘计划，召开应届毕业生现场宣讲会，在校园网上发布我县招考招聘公告，广泛引进人才。为缓解县内中学理科教师紧缺的问题，我局经过向上级主管部门申报批准，采取特事特办、急事急办的办法，于11月下旬通过免笔试直接面试的方式，招聘理科教师30名，这是常德市首次通过直接面试招聘本科人才的积极探索。经过这些招考招聘，我局完成了2017年招考招聘计划，缓解了基层性别比例失衡问题，录取了一批高素质的紧缺人才，为县域经济发展提供了人才保障。二是规范考录程序。2017年，我局共参与组织了1次公务员公开招考，3次事业单位工作人员招聘，1次"三支一扶"公开招募。所有的人事考录工作都参照公务员招考程序进行，实行考官抽签选取、考号抽签决定的"双抽签"制度，运用纪检监察监督、组织保密监督、人大政协监督的"三监督"制度，做到考场全程摄像公开、各个环节结果公开，确保了引才工作公开、公平、公正地开展，2017年为我县招录人才近500名，招录工作做到了"零失误、零违规"。三是巩固招聘成果。本着"人尽其才、才尽其用"的原则，由我局牵头，对2017年新招录进来的公务人员进行了岗前培训，这在常德市各区县市中是首次。培训旨在让新招录公务人员进一步了解安乡的经济、社会发展情况，尽快转换角色，掌握机关工作的基本要求和方法，增强适应新岗位的能力。由县委书记、县委常委、副县长等县内主要领导亲自授课，传授机关工作经验。为留住人才，张阳书记在培训课上提出了深得人心的"五子"概念和培养方案，并要求各单位尽快落实"五子"措施，培养新人，解决人才后顾之忧。2017年11月初，我局联合督查考核办，深入各用人单位督查落实"五子"和确定培养联系人情况，确保将书记讲话落到实处，让人才为我县经济和各项事业发展贡献一份力量。

2、突出效率，积极落实人才服务工作。一是规范人事档案管理。2017年已完成公务员、事业单位人员和学生及其他流动人员的入库和电脑录入工作，其中入库档案7618本，公务员档案552本，事业单位档案4827本，流动人员档案2239本，新办理档案托管630本。二是做好高校毕业生服务工作。全年共开具学生调档函545份，办理人事调档、调动手续179人，组织2家大型民营企业参加常德市14届大型民营企业招聘会。三是落实待遇，为全县机关事业单位在职和离退休人员16380人提高津贴补贴，人均提高300元。四是加强技能人才队伍建设。配合市人社局培训中心认真做好本年度继续教育培训工作，完成本年度高级职称申报工作，共申报66人，目前正在组织申报中级职称。

（三）着力改善民生，社会保障体系不断完善

1、以惠企利民为目标，扩面降费，确保群众"老有所养"。一是按时足额支付养老保险各项待遇。每月按时发放养老金，完成2017年机关事业单位和企业离退休人员养老金调整工作，企业离退休人员参与调整28181人，人均调待127元；机关事业单位离退休人员参与调整6204人，人均调待156元。二是向上争资确保发放。为确保企业养老保险待遇发放，我局主要领导邀请县长、常务副县长到省人社厅、省社保局分两次进行专题汇报，为我县争取上级财政补助2亿元，比2016年的7808万元增长了156%，确保了我县企业退休人员养老金的发放。三是促进城镇职工基本养老保险征缴扩面。通过组织局属各二级单位和各乡镇劳保站开展"12333全国统一咨询日"活动，为群众宣讲社保政策，发放宣传资料；大力开展全民参保登记，充分利用五险统一征缴稽核、劳动保障监察执法、地税强制征收等手段，强化用人单位参保。四是部门联动，加强机关单位养老保险费和职业年金征缴。新制度开始实施后，与各参保单位进行缴费结算，对于欠缴单位，采取每月下发催缴通知书、停止办理新增退休人员退休手续、将缴足养老保险费与财政拨付资金相结合等手段，强制征缴。五是巩固并深化养老保险缴费费率过渡试点成果。根据湘政办发〔2015〕87号文件规定，我县湖南凯斯机械股份有限公司等7家试点企业于2017年5月申请继续实行养老保险缴费费率过渡试点成功，企业养老保险缴费费率再次降低0.5个百分点，进一步为企业减轻了负担。六是积极稳妥推进机关事业单位养老保险制度改革相关工作。通过印制宣传资料、开展"12333"全国统一咨询日活动广泛宣传改革，积极争取县领导重视，召开全县机关事业单位养老保险制度改革政策培训会，做好转移人员的移交、政策解释和维稳工作，重点做好转企人员的新老制度平稳过渡工作，目前转企人员准备工作已全面完成，全县共有转企参保单位78家，参保人员787人，其中在职648人，退休139人。

2、以便捷减负为目标，规范管理，确保群众"病有所医"。一是切实减轻参保患者负担。全面落实双向转诊促进分级诊疗。2017年，我县城乡居民医保在常德市内率先实施双向转诊取消二次起付线，下级医疗机构向上转诊只收取起付线差额部分，上级医疗机构向下转诊免收起付线，并实施每年起付线2300元封顶，参保群众受益明显。实施健康扶贫。对因病致贫建档立卡贫困户大病保险报销降低70%起付线，住院报销比例提高10%，对未参加2017年度城乡居民医保的建档立卡贫困人员进行参保补缴，并请示政府按政策给予不低于个人缴费10%的补贴。完善大病特药管理，减轻大病患者的医疗负担。二是方便参保患者就医。完善特殊病种医疗管理，对城镇职工医保和城乡居民医保特殊病种对象分别发放特殊病种审批表和就医证，患者凭此可到协议医药机构购药，并及时进行报销。实行省内异地就医直接结算和跨省异地联网结算工作，截至目前，职工医保省内异地就医直接结算85人次，统筹支付109万元；跨省异地结算2人，统筹支付8011元，极大地方便了群众。三是对各协议医疗机构和协议零售药店进行年审。上半年，由人社局组织实施，请财政部门、人大代表、政协委员共同参加，对2016年度全县各协议医疗机构和协议零售药店进行了年审，对存在违规情况的药店进行通报，并要求限期整改。同时，组织考核领导小组对新成立的医药机构开展准入评估，请第三方全程监督，确保公平公正。

3、以防控基金风险为重点，确保基金安全运行。一是严格基金管理制度。严格基金发放审批程序，实行收、支两条线管理和一事两岗两审制度。二是严格退休审批制度。严把"退休关"，尤其是对特殊工种和因病提前退休的把关，严格按照省市相关文件要求，由我局进行初审，再报省市相关部门备案审核。三是做好退休人员养老金领取资格认证工作。定期开展资格认证，采取电脑认证、手机APP认证、上门认证和异地协助认证等多种方式，严防欺诈冒领待遇行为发生，确保了基金安全运行。四是强化监管，坚持医保日常稽核，狠抓意外伤害调查工作。采取不定期到县内定点医院稽核住院情况、对异地大额费用采取到现场稽核和事后调查的方式确定真伪、对费用增长较快的医院科室进行重点稽核的方式，确保基金安全。五是做好养老保险重点指标专项检查工作，开展社会保险经办风险管理专项行动，抓好基金监督管理。

（四）强化执法监管，和谐劳动关系得到巩固

1、加强劳动监察执法，构建和谐稳定劳动关系。一是坚持监督执法检查。对用人单位开展书面审查和专项行动检查，发现不规范的责令立即整改到位。2017年，书面审查用人单位117家，涉及劳动者7020人。二是坚持处理举报投诉案件。通过新闻媒体、网络等多渠道公开举报投诉电话，严格执行首问责任制，及时立案处理举报投诉案件。2017年共接待劳动者54人次，受理举报投诉案件7起，立案处理7起。

2、全面整治建设领域拖欠农民工劳动报酬问题。开展广泛宣传，将建筑领域工资支付的有关法律法规以问答的形式逐条列出并印制成册，安排工作人员深入建筑工地进行发放和讲解，让农民工了解与自身利益相关的法律法规；严格按规定收取建设领域农民工劳动报酬保证金，对未及时足额缴存保证金的工程建设项目，申请建设部门不办理开工手续，对未及时足额支付农民工劳动报酬的，不办理退还保证金手续。2017年新建工程项目32个，缴存农民工劳动报酬保证金992万元，基本做到了应收尽收。三是定期开展建设领域农民工劳动报酬支付情况专项检查，对在专项检查中发现的问题及时整改到位。

（五）立足稳定大局，处理好信访维稳工作

一是确保企业军转干部群体稳定。在县委县政府的领导下，成立县企业军转干部慰问解困领导小组，坚持信访预案制、首问负责制、限时承诺制，确保有访必应、接访必全力以赴。耐心做好政策解释工作，及时化解矛盾，截至目前，没有发生企业军转干部越级上访事件。二是慎重处理机关事业单位养老保险制度改革过程中新老制度衔接的问题，主要是转移政策未出台前到龄退休人员不能到企业社保享受待遇的问题，做好政策解释，确保平稳过渡。三是重视信访和各类诉求。无论是网络诉求、县长信箱、电话咨询还是群众来访，我们都高度重视，及时给予答复，做到了件件有答案，事事有结果。

树立廉洁标杆，落实党风廉政建设责任

组织全体党员干部认真学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，党组书记和纪检组长分别担负起履行党风廉政建设主体责任和监督责任的职责，通过加强组织领导、强化制度约束、抓好作风建设、坚持宣传教育、加强监督检查等措施来落实党风廉政建设责任，同时，与各二层单位一把手签订党风廉政建设责任书，将责任细化到人、分解到岗，并纳入各二层单位年终绩效考核，形成一级抓一级的联动工作机制。

（七）围绕服务发展，落实县委县政府部署的中心工作

一是抓好招商工作。认真做好招商工作"一月两报"工作，逢传统节假日"一把手"必亲自安排招商工作，招商成效明显。2017年3月29日，由我局跟踪服务的玻璃深加工项目在大鲸港工业园正式签约，该项目总投资2000万元，以开发生产建筑类、装潢类、车用类等钢化玻璃制品为主。为使其早日投产，我局积极与大鲸港工业园协调，帮助其解决了水、电、路、网络等问题，利用招聘会为其招工三十余人，目前该公司已正常投产。

二是落实脱贫攻坚工作。积极落实驻村扶贫工作。加强道路建设，村办公场所建设、完善电力设施，为脱贫攻坚工作打下基础；落实易地搬迁、危房改造工程，帮助申请临时救助、教育资金等，2017年，我局共为包保的六合垸村8家贫困户28人进行了易地搬迁，建房700平方米；为18家贫困户60人进行了危房改造，为23家贫困户申请小额信贷，每家增收1800元；为30家贫困户申请了临时救助，为29家贫困户继续申请了低保，为44名贫困家庭子女及时申报了教育扶贫资金。稳妥推进行业扶贫工作。对涉及到我局的就业扶贫和健康扶贫指标进行层层分解，"一把手"和分管领导定期调度工作，督促落实各项指标，截至目前，我县新增农村贫困劳动力转移就业863人，完成目标任务的104%；建档立卡贫困家庭"两后生"技能培训110人，完成目标任务的100%；对建档立卡贫困人口的大病保险报销起付线降低70%；按政策落实贫困人口基本医疗待遇提高10%的目标任务。所有考核任务均已完成。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2017年度财政预算为1136.36万元，其中基本工资444.47万元，在职人员津补贴277.94万元，基本养老保险缴费为 140.39万元，基本医疗保险缴费49.14万元，其他社会保障缴费13.56万元，一般公用经费28万元，专项商品和服务支出10万，离退休人员生活补助88.64万元，住房公积金缴费84.23万元。

（二）收支预算执行情况

1、收入支出预算对比分析

（1）预决算差异情况

2017年度财政预算为1136.36万元，实际收到的预算内财政拨款收入1648.94万元，差额512.58万元。

差异原因分析

存在差额原因主要是，财政年初预算数指按照计算了人员经费，日常公用经费只计算了28万元，且从非税收入中安排，远远不够用于日常公用经费，因此还拨付了310万的社保专项经费作为日常公用经费，以及今年发放了2016.9-2017.12年的工资改革补差部分，以及2017年工资补差部分、工资微调及新近公务员人员经费等。

2、收入支出结构分析

1、实际支出1648.94万元，年初预算只包括了人员经费，日常公用经费只有28万 ，专项经费10万。远远不能保证日常公用支出，因此在年初预算的基础上，县财政追加了512.58万元的经费（其中专项经费48万）。基本支出为1600.94万元，项目支出为48万元。

今年专项经费收入共48万元。包括引进人才费用4万元（用于2017年专项智力经费支出），财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助12万，社保征收经费用于全县城镇职工医保异地稽核专项经费。其余为社保征收经费及追加，用于社保征收经费及其他经办机构专项支出。全局资金除财政拨款公用经费外，今年因未完成年初任务60万，因此扣除50%调剂金后返还12万。

3、支出按经济分类科目分析。

重点经济分类支出执行情况

2017年三公经费支出34.98万元，其中公务用车运行维护费4.78万元，公务接待费30.2万元。相对2016年减少了43.31%。主要是由于今年严格控制三公经费的使用，减少了招待费的支出，其次公务用车减少了四台车辆，同时公务用车运行维护费减少。

4、财政拨款收入、支出分析。

2017年财政拨款收入为1648.94万元，总支出1648.94万元，其中基本支出为1600.94万元，项目支出为48万元。

（三）年末结转和结余情况。

1．本年度收入和支出均相等，无年末结转和结余

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

在执行预算时，每年都会出现和预算不相符的人员和经费，每年人员都会有相应调整，因此造成和预算不符合。且年初预算并没有将日常公用经费准确纳入到预算中。

三、资产负债情况分析

年末单位固定资产增加7.74万元，用于购买电脑、打印机等办公设备。

（一）资产负债结构情况。

对资产负债无变动

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

本年度本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。由局机关财务股负责，经办机构不再单独设立经费财务。由财政国库股统一审核，全审通过。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

本单位于2018年1月向财政国库股报送本年度决算，已审核通过。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

希望能够将决算管理设立得越来越简单，由于每个表的勾稽关系联系紧密，因此每次填错一个数字就涉及到其他的表格，而且每年报表系统都有变动，因此填报起开很费力。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

希望涉及的越来越人性化，可以根据报表填列数据直接出决算数据分析报告。

                      安乡县人力资源和社会保障局

                     二〇一八年一月十日

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

资产情况表.XLS

2017年度部门决算报表填报说明 - 安乡县人力资源和社会保障局

收入决算表.XLS

收入支出决算总表.XLS

项目支出明细表.XLS

一般公共预算财政支出决算明细表.XLS

支出决算明细表.XLS